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TCL 集團(000100)經營分析查詢

經營分析查詢
	☆經營分析☆ ◇000100 TCL集團 更新日期:2016-12-06◇ 港澳資訊 靈通V7.0
★本欄包括【1.主營業務】【2.主營構成分析】【3.經營投資】
          【4.關聯企業經營狀況】★

【1.主營業務】
涉及多媒體電子、通訊、家電、信息、電工和部品等六大產業群。


【2.主營構成分析】
【截止日期】2016-06-30
項目名                        營業收入    營業利潤   毛利率(%)  占主營業務
                              (萬元)       (萬元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
多媒體(產品)                1197313.61   212980.09       17.79       24.77
通訊(產品)                   928292.53   246086.75       26.51       19.20
華星(產品)                   907939.88    45881.57        5.05       18.78
家電(產品)                   676817.68   117230.26       17.32       14.00
通力電子(產品)               146772.72    21851.81       14.89        3.04
部品及材料(產品)             258471.98    13360.29        5.17        5.35
銷售及物流服務(產品)         985813.82    44273.42        4.49       20.39
其他及合并抵消(產品)        -409945.87    17418.21       -4.25       -8.48
其他業務(補充)(產品)         142770.05    11222.11        7.86        2.95
合計(產品)                  4834246.40   730304.50       15.11      100.00
─────────────────────────────────────
主營業務國內(地區)          2451428.23   301533.48       12.30       50.71
主營業務海外(地區)          2240048.12   417548.91       18.64       46.34
其他(補充)(地區)             142770.05    11222.11        7.86        2.95
合計(地區)                  4834246.40   730304.50       15.11      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
項目名                        營業收入    營業利潤   毛利率(%)  占主營業務
                              (萬元)       (萬元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
多媒體(行業)                2738355.04   474909.09       17.34       26.18
通訊(行業)                  2318541.53   627239.10       27.05       22.17
華星(行業)                  1802758.82   240367.30       13.33       17.24
家電(行業)                   984112.54   160895.52       16.35        9.41
通力電子(行業)               386545.54    48175.07       12.46        3.70
翰林匯(行業)                1584707.12    56926.92        3.59       15.15
其他及合并抵消(行業)        -642927.63  -121151.35       18.84       -6.15
其他業務(補充)(行業)        1285855.25   242302.70       18.84       12.30
合計(行業)                  10457948.2  1729664.34       16.54      100.00
                                     2                                    
─────────────────────────────────────
國內(地區)                  5430100.25   643166.43       11.84       51.92
海外(地區)                  4715772.24  1049884.44       22.26       45.09
其他業務收入(地區)           312075.73    36613.47       11.73        2.98
合計(地區)                  10457948.2  1729664.34       16.54      100.00
                                     2                                    
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
項目名                        營業收入    營業利潤   毛利率(%)  占主營業務
                              (萬元)       (萬元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
多媒體(行業)                1217137.38   201895.85       16.59       26.07
通訊(行業)                  1053018.17   257355.83       24.44       22.56
華星(行業)                   816717.74   158599.29       19.42       17.49
家電(行業)                   611697.71   105361.98       17.22       13.10
通力電子(行業)               180441.45    24569.10       13.62        3.87
翰林匯(行業)                 678623.09    26205.80        3.86       14.54
其他及合并抵消(行業)           -399.20   -40833.22    10228.81       -0.01
其他業務(補充)(行業)         111147.04   104472.47       93.99        2.38
合計(行業)                  4668383.38   837627.11       17.94      100.00
─────────────────────────────────────
電視(產品)                  1217137.38   201895.85       16.59       26.07
手機(產品)                  1053018.17   257355.83       24.44       22.56
液晶面板(產品)               816717.74   158599.29       19.42       17.49
冰箱、洗衣機、空調(產品)     611697.71   105361.98       17.22       13.10
DVD產品(產品)                180441.45    24569.10       13.62        3.87
電腦分銷(產品)               678623.09    26205.80        3.86       14.54
其他及合并抵消(產品)           -399.20   -40833.22    10228.81       -0.01
其他業務(補充)(產品)         111147.04   104472.47       93.99        2.38
合計(產品)                  4668383.38   837627.11       17.94      100.00
─────────────────────────────────────
國內(地區)                  2387317.44   380233.36       15.93       51.14
海外(地區)                  2170717.30   434587.72       20.02       46.50
其他(補充)(地區)             110348.64    22806.03       20.67        2.36
合計(地區)                  4668383.38   837627.11       17.94      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2014-12-31
項目名                        營業收入    營業利潤   毛利率(%)  占主營業務
                              (萬元)       (萬元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
多媒體(行業)                2656621.24   449681.26       16.93       26.30
通訊(行業)                  2452373.32   618967.07       25.24       24.27
華星(行業)                  1796372.51   263113.32       14.65       17.78
家電(行業)                  1003835.31   205072.36       20.43        9.94
通力電子(行業)               424833.39    52352.97       12.32        4.21
翰林匯(行業)                1356679.82    53577.45        3.95       13.43
其他及合并抵消(行業)         -64867.86   -81221.93      125.21       -0.64
其他業務(補充)(行業)         477019.77   213215.26       44.70        4.72
合計(行業)                  10102867.5  1774757.76       17.57      100.00
                                     2                                    
─────────────────────────────────────
電視(產品)                  2656621.24   449681.26       16.93       26.30
手機(產品)                  2452373.32   618967.07       25.24       24.27
液晶面板(產品)              1796372.51   263113.32       14.65       17.78
冰箱、洗衣機、空調(產品)    1003835.31   205072.36       20.43        9.94
DVD產品(產品)                424833.39    52352.97       12.32        4.21
電腦分銷(產品)              1356679.82    53577.45        3.95       13.43
其他及合并抵消(產品)         -64867.86   -81221.93      125.21       -0.64
其他業務(補充)(產品)         477019.77   213215.26       44.70        4.72
合計(產品)                  10102867.5  1774757.76       17.57      100.00
                                     2                                    
─────────────────────────────────────
國內(地區)                  5209370.71  1114007.86       21.38       51.56
海外(地區)                  4546212.75   609978.51       13.42       45.00
其他(補充)(地區)             347284.06    50771.39       14.62        3.44
合計(地區)                  10102867.5  1774757.76       17.57      100.00
                                     2                                    
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【3.經營投資】
【公司經營情況評述】
【2016年半年報】
    一、 概述
    報告期內,集團實現營業收入 483.42 億元,同比增長 3.55%;凈利潤 7.88 億元,同比下降 62.3%;
    歸屬于上市公司股東的凈利潤為 6.06 億元,同比下降 62.6%。集團第二季度實現凈利潤 4.33 億元,較第一季度增長 21.7%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤 3.45 億元,較第一季度增長 32.4%。資本結構穩健,現金流充裕,資產運營效率穩中有升。
    報告期內集團凈利潤同比下滑的主要原因有:(一)液晶面板價格與去年同期相差較大,導致華星光電凈利潤同比下降 54.9%;(二)受海外市場需求低迷以及中國區業務重組的影響,TCL 通訊科技報告期內凈利潤同比下滑 94.7%。
    面對產業環境變化,集團持續推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”商業模式的“雙+”轉型戰略,提升各產業的工業能力、技術能力、品牌及全球化能力和互聯網應用服務能力。報告期內,主要產業的經營明顯改善:(一)通過持續的產品結構和客戶結構優化,快速提升 t2 工廠產能,華星光電的規模優勢和成本優勢得以加強,經營效率業內領先。隨著第二季度面板行業供需關系逐步改善,液晶面板價格企穩回升,華星光電第二季度實現盈利 3.58 億元,環比增長 78.1%。(二)快速推動 TCL 通訊科技中國區業務的重組。目前 TCL 通訊中國區管理團隊和組織架構已基本確定,并以“宛如生活”的全新品牌理念發布了 TCL750 初現手機,針對國內開放市場的運營規劃已有序展開。
    集團通過投資和戰略合作,布局液晶面板、芯片設計及智能制造領域,以進一步提升產業鏈一體化優勢。報告期內,集團與紫光集團、長江引導基金和湖北科投分別組建了兩只目標百億規模的產業并購基金,聚焦于 TMT、工業 4.0、中國制造 2025 等行業的直接投資和并購,完善集團產業生態布局。同時,集團圍繞轉型戰略下核心能力的重塑推動產業重組,優化中長期權益管理效率。報告期內,TCL 通訊科技啟動從香港主板市場私有化事宜,擬通過產品結構、區域結構、渠道結構的優化及面向全球移動互聯網用戶服務業務的成長,建立可持續競爭優勢,創造更大的股東價值。近期,集團引入希杰大韓通運(中國)作為旗下物流業務平臺速必達的戰略投資者,擬結合希杰大韓通運領先的解決方案和物流體系,將速必達打造為頂級的社會化家電物流服務平臺。
    在顯示技術領域,公司投資的華星光電 8.5 代產線(t1 與 t2 產線)的產能稼動率和產品綜合良率繼續保持行業領先水平,定位于中小尺寸 LTPS 顯示技術的 6 代線(t3 產線)試產順利。公司現有量子點技術的色域、亮度、使用壽命等指標國際領先。公司通過與全球知名高校和企業合作,大力投資和發展下一代顯示技術,重點布局印刷式 OLED 技術、電致發光量子點顯示技術和柔性顯示技術等。
    為提高品牌及全球化能力,集團繼續執行“鞏固歐美市場,拓展新興市場”的全球化策略。借助中歐班列的開通,集團將積極提升波蘭基地運營效率,繼續拓展歐洲市場。TCL 多媒體將與巴西家電龍頭企業SEMP 合作,拓展巴西及南美家電市場。上半年,集團海外業務銷售收入 224.0 億元,同比增長 3.19%。
    以用戶體驗為核心,基于智能電視、智能家電、智能移動終端、智能家居等產品和服務平臺,圍繞移動、家庭和商用三大場景,集團大力提升在視聽體驗、操控和交互領域的能力,加強 OS、ROM、Launcher基礎技術平臺及用戶賬戶系統、UI 運營、垂直應用、內容整合的研究開發,為用戶提供信息通訊、家庭娛樂、健康生活、智能家居的全面解決方案以及行業互聯網領域的系統解決方案。
    報告期內,TV+智能電視及歡網協同構建了面向家庭全網用戶的客廳經濟平臺,通過全球播、慕課網、互聯網金融、電商開展垂直服務,向視頻、游戲、音樂、教育等內容子生態拓展;通過云計算和大數據分析技術,構建基于各種智能終端及垂直應用的海量互聯網用戶資產管理平臺。截至 6 月末,公司通過 TV+智能網絡電視平臺運營的激活用戶達 1,455.8 萬,日均活躍用戶達 624.5 萬;通過歡網運營的智能網絡電視平臺累計激活用戶達 2,368.9 萬,日均活躍用戶數 880.3 萬;通過與戰略合作伙伴聯合運營開關機廣告,智能電視廣告運營業務取得顯著進展;游戲應用用戶規模已達 707.1 萬;全球播成為中國最大的家庭同步電影院線,累計激活用戶數突破 1,000 萬。
    移動互聯網應用與服務業務通過工具型、內容型和系統支持型產品的持續迭代優化,逐步建立 APP生態矩陣,并對用戶數據進行深度挖掘、建模及可視化分析,提高用戶使用時長和粘性,為全球用戶提供極致的本地化體驗。報告期末,移動互聯網應用平臺累計激活用戶數達 3,453.8 萬,月活躍用戶 1,177.7萬,應用累計下載量 3.63 億次。
    金控集團以產融協同的商業模式推動金融服務業務布局,建立面向集團產業及產業鏈合作伙伴的供應鏈金融服務平臺,并通過投資和戰略合作持續推動支付金融、小額貸、互聯網金融及消費金融、資產管理等個人業務發展,與集團 O2O 平臺共同構建起面向家庭用戶和移動用戶的服務閉環。


【2015年年報】
    一、 總述
    報告期內,本集團實現營業收入 1,045.79 億元,同比增長 3.51%,其中銷售收入 1,014.59 億元,同比增長 4.00%;凈利潤 32.3 億元,同比下降 23.7%;其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為 25.94 億元,同比下降 19.4%,扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤 16.80 億元,同比下降 7.86%。
    集團利潤同比下滑的主要原因有:(一)報告期內,華星光電繼續保持運營效率、產能稼動率和經營效益的領先優勢,但受市場需求不足、產品價格持續下降的影響,華星光電盈利同比下降 14.9%;(二)報告期內,TCL 多媒體電子在國內市場采取了更為積極主動地競爭策略以應對激烈的市場競爭,導致全年凈利同比下降 86.8%;但通過持續優化產品結構和提升運營效率,經營質量在四季度開始出現明顯改善;(三)非經常性收益同比明顯減少。
    2015 年,集團以“雙+”轉型和國際化的雙輪驅動戰略為核心,加強產品技術能力、工業能力、品牌及全球化能力和互聯網應用服務能力建設,全面推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”的商業模式,致力于成為領先的全球化智能產品制造及互聯網應用服務的企業集團。
    公司 2015 年研發投入 37.7 億元,用于下一代新型顯示技術、下一代通訊技術、多媒體應用技術、創新智能技術、互聯網技術以及新材料等方面的研究,以鞏固和提升集團在顯示器件、芯片及軟件、核心部件、整機生產工藝與互聯網服務的技術優勢。公司共申請發明專利 3,758 項,獲得授權發明專利 2,780 項,TCL 在中國企業中的國際發明專利申請量排名領先。
    報告期內,公司的工業能力進一步提升。華星光電 t1 工廠最大產能達到 15 萬片玻璃基板/月,成為世界最大的 G8.5 代液晶面板生產線;t2 工廠 1 期產線投產后,產能和良品率提升順利;華星光電為高端智能手機及平板等移動設備提供 LTPS/AMOLED 顯示面板的 t3 產線也于 2016 年 2 月 10 日點亮試產。TCL通訊科技惠州基地自動化水平進一步提升。
    集團積極把握全球產業結構調整的機會,加快發展海外業務,制訂了“鞏固歐美市場,拓展新興市場”的海外基本策略,提升全球競爭力。2015 年 TCL 多媒體電子在北美市場銷量突破 100 萬臺,TCL 通訊科技在北美市場和歐洲市場銷量分別達到 1,454 萬臺和 2,110 萬臺;TCL 多媒體電子、TCL 通訊科技和 TCL家電產業集團在新興市場協同聯動,重點開拓印度、巴西市場,建立本地工業能力,規劃 TCL 品牌及渠道建設。報告期內,集團海外業務銷售收入達到 471.6 億元,同比增長 3.73%。
    為推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”的商業模式,集團基于智能電視、智能移動終端、智能家電三大硬件平臺,大力提升在視聽體驗、操控和交互領域的能力;同時,基于一云多屏跨終端的全網用戶運營的目標,組建了互聯網應用及服務事業本部,以創新突破、開放合作、重組整合為原則,培育有競爭力的垂直應用業務,搭建互聯網生態;通過云計算和大數據分析技術,構建基于各種智能終端的海量互聯網的用戶資產管理平臺。
    公司聚焦于家庭場景和移動場景,基于硬件入口優勢,通過孵化、整合自有及第三方的服務和內容,搭建 TCL 智能生態圈,全網用戶實現快速增長。截至 2015 年 12 月 31 日,智能電視 TV+平臺激活用戶數 1,192.5 萬,日均活躍用戶數達到 480.1 萬,同比增長 111.6%,圍繞視頻、教育、游戲、生活的四大垂直子生態逐漸成熟,全年實現依據流量、內容分發及大數據分析等與合作伙伴的平臺收益分成 4,269 萬元。全球播作為公司孵化的垂直服務平臺之一,至 2015 年底激活用戶突破 475 萬,票房收入快速提升,業務范圍逐步向全球拓展。歡網科技在智能導視和增強電視領域獲得進一步突破,與央視索福瑞共同開展智能電視大數據在電視收視行為、廣告效果評估與受眾研究領域的合作。報告期內,TCL 多媒體電子引入樂視為戰略投資者,積極提升智能電視應用和服務及內容運營、商業變現等能力,建立互利共贏的生態模式,創造新的商機和價值。
    集團以產融協同的商業模式推動金融服務業務布局,建立面向產業鏈合作伙伴的供應鏈金融服務平臺,并繼續推動支付金融、小額貸、互聯網金融及消費金融業務發展,與集團O2O平臺共同構建起面向家庭用戶和移動用戶的服務閉環。
    在全球經濟動蕩,國內經濟結構亟需調整的背景下,集團將繼續強化面板、芯片設計、核心部品及智能終端產品垂直一體化的工業優勢,以用戶體驗為核心,圍繞移動場景、家庭場景和商用場景,加強基礎技術平臺及用戶系統、UI運營、垂直應用、內容整合的研究開發,為用戶提供信息通訊、家庭娛樂、健康生活、智能家居的全方位解決方案以及行業互聯網領域的系統解決方案。
      二 、公司未來發展的展望
      2016 年,預計全球經濟依然嚴峻,主要經濟體中美國、德國、英國等發達國家增長勢頭減弱; 歐元區的動蕩也還未結束;新興市場中印度、東盟、中東及墨西哥等國家和地區預期增長減緩;拉美、 俄羅斯和非洲經濟繼續波動;國內也面臨經濟結構重大調整的挑戰。
      經過多年的發展,公司已經具備了較好的資源積累,有能力在重大的戰略方向上加大投入,也有 能力成為產業結構調整中的整合者。在國內外宏觀經濟和產業的新形勢下,公司的基本經營策略是:
     (1)繼續深化和落實“雙輪驅動發展戰略”;(2)加快“雙+”業務轉型,提升智能及互聯網應用服務能 力;(3)加快完善國際化業務布局,借力國家“一帶一路”戰略,大力提升海外市場份額和效益(4) 提升基礎核心能力,特別是產品技術創新能力和全球品牌力,夯實企業發展基礎。
      公司管理層認為,國際化蘊藏著新的機遇,中國政府大力提倡和推進“一帶一路”經濟圈建設的政 策,并計劃為此投入巨大的資源,這為中國企業加快國際化創造了很好的條件和機會。過去三年,公 司的國際化業務已經成為公司增長的主要動力,TCL 通訊科技海外業務的盈利貢獻不俗,海外市場特 別是新興國家市場潛力巨大,公司將把握好這輪全球經濟結構調整的機會,借力中國政府“一帶一路” 國際戰略機遇,將公司的國際競爭力提高到一個新水平。
      2016 年,公司將繼續扎實提升企業四項核心能力,深入推進雙輪驅動發展戰略;通過核心競爭 力的提升而實現規模和效益的增長。



【4.關聯企業經營狀況】
【截止日期】2016-06-30
關聯企業名稱                 營業收入(萬元)   凈利潤(萬元)    總資產(萬元)
─────────────────────────────────────
翰林匯信息產業股份有限公         735320.20        11815.87       231007.46
司(合并)                                                                 
TCL通訊科技控股有限公司(         928292.53         1884.40      1382347.89
合并)                                                                     
TCL多媒體科技控股有限公         1197313.61         8280.07      1368031.44
司(合并)                                                                  
通力電子控股有限公司(合          146772.72         5496.70       240583.89
并)                                                                      
上海銀行股份有限公司            1796827.44       731517.85    161797740.78
深圳市華星光電技術有限公         907939.88        56544.01      6504656.84
司(合并)                                                                  
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